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Troubleshooting / Prüfberichte

Troubleshooting / Prüfberichte

Owned by Dennis Gremminger
Last updated: 06.03.2025
4 min read

Bei der Erstellung der E-Rechnung bzw. Überprüfung der E-Rechnung mit anschließendem Prüfbericht, kann es vorkommen, dass diese als “nicht valide” gekennzeichnet werden.

Dies kann verschiedene Ursachen haben, welche aufgrund der Komplexität der Validierung nicht immer schnell erkennbar sind.

Überprüfung der Voraussetzungen

Im ersten Schritt sollte überprüft werden, ob der Beleg die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Speziell auf die EN-Codes für Maßeinheiten pro Position, sowie die Zahlungsart ist zu achten.

Prüfbericht

Wenn eine E-Rechnung als “nicht valide” gekennzeichnet wurde, erhalten Sie im nächsten Schritt einen Prüfbericht.

Bitte speichern Sie diesen an einem sicheren Ort ab.

Untenstehende Tabellen, können für die Ursachenfindung genutzt werden. Sollte die Meldung nicht aufgelistet sein, können Sie den Prüfbericht an uns zur Überprüfung senden.

Meldungen im Prüfbericht

Meldung

Ursache

Meldung

Ursache

Eines der folgenden Attribute ist notwendig: 'GLN', 'Eigene Lieferantennummer'

Eines der folgenden Felder muss jeweils für den Verkäufer und Käufer befüllt sein:

Für den Verkäufer:

GLNNo (Mandant) oder EigeneLieferantenNummer (FakturaBelege)

 

Für den Käufer:

GLNNo (FakturaBelege) oder eDocumentBuyerReference (FakturaBelege)

Element 'ram:ID' must occur exactly 1 times.

Diese Meldung kann zahlreiche Ursachen haben. Häufigste Ursache ist jedoch eine fehlende GLNNo in den FakturaBelegen.

schema validation fails:org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 65; columnNumber: 22; cvc-complex-type.2.4.a: Ungültiger Content wurde beginnend mit Element '{"urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100":Description}' gefunden. '{"urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100":BuyerAssignedID, "urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100":Name}' wird erwartet.

 

[BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153). [ID FX-SCH-A-000204] from /xslt/ZF_232/FACTUR-X_EN16931.xslt)

 

Element 'ram:Name' must occur exactly 1 times. [ID FX-SCH-A-000030] from /xslt/ZF_232/FACTUR-X_EN16931.xslt)

 

[BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153). [ID BR-25] from /xslt/en16931schematron/EN16931-CII-validation.xslt)

Fehlende Artikel Bezeichnung in Belegposition.

[BR-IC-11]-In an Invoice with a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Intra-community supply" the Actual delivery date (BT-72) or the Invoicing period (BG-14) shall not be blank. [ID FX-SCH-A-000144] from /xslt/ZF_232/FACTUR-X_EN16931.xslt)

Fehlendes Lieferdatum in Beleg

Meldung

Ursache

Meldung

Ursache

[BR-DE-5] Das Element "Seller contact point" (BT-41) muss übermittelt werden.

  • Ansprechpartner im Beleg nicht ausgewählt

[BR-23]-An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit of measure code (BT-130).

  • Zum Zeitpunkt der Positionsanlage verfügte der Artikel nicht über eine zugewiesene Maßeinheit

  • EN-Code der beim Artikel hinterlegten Maßeinheit ist leer/ungültig

[BR-09]-The Seller postal address (BG-5) shall contain a Seller country code (BT-40).
[BR-DE-5] Das Element "Seller contact point" (BT-41) muss übermittelt werden.
[BR-DE-6] Das Element "Seller contact telephone number" (BT-42) muss übermittelt werden.
[BR-DE-7] Das Element "Seller contact email address" (BT-43) muss übermittelt werden.
[BR-DE-3] Das Element "Seller city" (BT-37) muss übermittelt werden.
[BR-DE-4] Das Element "Seller post code" (BT-38) muss übermittelt werden.
[BR-DE-13] In der Rechnung müssen Angaben zu genau einer der drei Gruppen "CREDIT TRANSFER" (BG-17), "PAYMENT CARD INFORMATION" (BG-18) oder "DIRECT DEBIT" (BG-19) übermittelt werden.
[BR-DE-30] Wenn "DIRECT DEBIT" BG-19 vorhanden ist, dann muss "Bank assigned creditor identifier" BT-90 übermittelt werden.

  • Mandant nicht korrekt gefüllt (z.B. Adresse, Ort, PLZ, IBAN, E-Mail, Gläubiger-ID)

[BR-49]-A Payment instruction (BG-16) shall specify the Payment means type code (BT-81).
[BR-DE-13] In der Rechnung müssen Angaben zu genau einer der drei Gruppen "CREDIT TRANSFER" (BG-17), "PAYMENT CARD INFORMATION" (BG-18) oder "DIRECT DEBIT" (BG-19) übermittelt werden.

  • Zahlungsarten EN-Codes unvollständig

[BR-11]-The Buyer postal address shall contain a Buyer country code (BT-55).
[BR-DE-8] Das Element "Buyer city" (BT-52) muss übermittelt werden.
[BR-DE-9] Das Element "Buyer post code" (BT-53) muss übermittelt werden.

  • Unvollständige Daten in der Belegadresse (z.B. Land fehlt)

[BR-DE-15] Das Element "Buyer reference" (BT-10) muss übermittelt werden.

  • Die Käufer Referenz (FakturaBelege) ist leer

[BR-57]-Each Deliver to address (BG-15) shall contain a Deliver to country code (BT-80)

  • Land im Beleg nicht befüllt

[BR-DE-31] Wenn "DIRECT DEBIT" BG-19 vorhanden ist, dann muss "Debited account identifier" BT-91 übermittelt werden.

  • Bankverbindung im Beleg nicht ausgewählt

[BR-DE-27] In BT-42 sollen mindestens drei Ziffern enthalten sein.

  • Telefonnummer zu kurz

[BR-DE-28] In BT-43 soll genau ein @-Zeichen enthalten sein, welches nicht von einem Leerzeichen, einem Punkt, aber mindestens zwei Zeichen auf beiden Seiten flankiert werden soll. Ein Punkt sollte nicht am Anfang oder am Ende stehen.

  • E-Mail enthält ungültiges @ Zeichen

Mandate reference MUST be provided for direct debit.

[BR-DE-29] Wenn "DIRECT DEBIT" BG-19 vorhanden ist, dann muss "Mandate reference identifier" BT-89 übermittelt werden.

  • Keine SEPA Mandatsreferenz vorhanden

[BR-DE-16] Wenn in einer Rechnung die Steuercodes S, Z, E, AE, K, G, L oder M verwendet werden, muss mindestens eines der Elemente "Seller VAT identifier" (BT-31), "Seller tax registration identifier" (BT-32) oder "SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY" (BG-11) übermittelt werden.

[BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Standard rated" shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).

[BR-CO-26]-In order for the buyer to automatically identify a supplier, the Seller identifier (BT-29), the Seller legal registration identifier (BT-30) and/or the Seller VAT identifier (BT-31) shall be present.

  • Gläubiger-ID oder Ust-ID nicht gefüllt

[BR-63]-The Buyer electronic address (BT-49) shall have a Scheme identifier.

Buyer electronic address MUST be provided

Document MUST not contain empty elements.

  • Treten häufig zusammen auf, wenn bei dem Firmendatensatz keine Kontakt E-Mail hinterlegt ist.

PEPPOL-EN16931-R010

Buyer electronic address MUST be provided

Pfad: /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction[1]/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement[1]/ram:BuyerTradeParty[1]

  • Im Firmendatensatz wurde keine Kontakt E-Mail hinterlegt ist.

PEPPOL-EN16931-R008

Document MUST not contain empty elements.

Pfad: /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction[1]/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement[1]/ram:BuyerTradeParty[1]/ram:URIUniversalCommunication[1]

  • Im Firmendatensatz wurde keine Kontakt E-Mail hinterlegt ist.

 

 

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