Mahnsperre (nicht mahnen bis)

Durch Aktivieren der Mahnsperre über den Status "nicht mahnen bis" im mahnfähigen Beleg (Rechnung) kann der Beleg innerhalb eines Mahnlaufes ausgeschlossen werden.

Diese Information wird im Belegstatus protokolliert.

Beim Ändern des Status, wird die Mahnsperre aufgehoben.

Erweiterte Möglichkeit

Eine weitere Möglichkeit, die uns zur Verfügung gestellt wird sind die Globalen Einstellungen. Hier gibt es ein Parameter MahnfilterErweiterungSQL den man entsprechend anpassen kann

Beispiel alle die nicht den Status Storniert oder Abgeschrieben haben:

Erweiterter Mahnfilter kein Status Storniert oder Abgeschrieben

and Factura_Belege.Recordid not in
(
Select fb.Recordid
from Factura_Belege fb
inner Join Factura_Beleg_Status_Zuordnung sz on fb.Recordid = sz.Ext_Recordid
inner Join Factura_Beleg_Status fbz on fbz.Recordid = sz.BelegStatus_Recordid
where
Factura_Belege.Recordid = fb.Recordid
and fbz.[Status] not in ('Storno','Abgeschrieben')
)

Weiteres Beispiel Bestimmte Kundennummern ausschließen und den Channel mit der ID 40

Erweiterter Mahnfilter - Bestimmte Kundennummer und ChanelID 40 ausschließen

and Factura_Belege.Kundennummer not in ('1017821','1015957','1045993','1036967') and Factura_Belege.ChannelID not in ('40')

Hinweis

Die Filter müssen syntaktisch korrekt implementiert werden, da sonst beim "Filter in Mahnung Skript" ein Fehler erzeugt wird.

BelegeMahnenAbSumme

Hierbei können sie Prüfen ob die Summe unter der MahnenAbSumme (10 Euro) liegt.
Ist der Betrag geringer so kann es sein das die Rechnung nicht gemahnt wird.
Zu finden unter → FakturaGlobaleEinstellungen → Ansicht Eingabemaske → Rechtsklick im Feld FS_Recordid → Suchen... → BelegeMahnenAbSumme in das Feld Suchkriterien → OK → Ergebnis wird angezeigt

Hinweis | Hinweis

Wird die Summe geändert, so ist die Summer in allen Solutions die im Betrieb genutzt werden geändert. Es muss nicht in jeder Solution geändert werden.
Falls der Beleg nicht gemahnt wurde kann es auch am Betrag liegen welcher zu gering für eine Mahnung ist, daher auch hier Prüfen wie hoch der Betrag eingestellt wurde.

BelegeMahnenAbDatum

Wenn der Beleg vor Datum (01.01.2016) ist wird er nicht gemahnt.
Zu finden unter → FakturaGlobaleEinstellungen → Ansicht Eingabemaske → Rechtsklick im Feld FS_Recordid → Suchen... → BelegeMahnenAbDatum das Feld Suchkriterien → OK → Ergebnis wird angezeigt

Hinweis | Hinweis

Wird das Datum geändert, so ist das Datum in allen Solutions die im Betrieb genutzt werden geändert. Es muss nicht in jeder Solution geändert werden.
Falls der Beleg nicht gemahnt wurde kann es auch am Datum liegen von welchem der Beleg ist und was in FakturaGlobaleEinstellungen eingestellt wurde.

Mahnwesen_Toleranz_Zeit_Tage

Wenn der Kunde vor 1 Tag gemahnt wurde so kann mit der Einstellung Toleranz Tage (3) nicht erneut gemahnt werden.
Zahlungsziel < (Heutiges Datum - Toleranz-Zeit (ToleranzZeitTage 3)
Zu finden unter → FakturaGlobaleEinstellungen → Ansicht Eingabemaske → Rechtsklick im Feld FS_Recordid → Suchen... → Mahnwesen_Toleranz_Zeit_Tage in das Feld Suchkriterien → OK → Ergebnis wird angezeigt

Hinweis | Hinweis

Es wurde je nach Einstellung in diesem Fall 3 Tage, versucht den Beleg erneut zu mahnen, dies funktioniert nicht da eine Toleranzzeit von 3 Tagen eingestellt wurde.

Die maximale Mahnstufe wurde erreicht

Zu finden unter → FakturaBelege → Rechnung aufrufen → Registerkarte Mahnung anklicken → Im Container Mahnungshistorie zu sehen welche Mahnstufe erreicht wurde

Zahlart

Es gibt eine Zahlart, wie Lastschrift, die nicht gemahnt werden darf.

Hinweis | Hinweis

Bitte die gewählte Zahlart überprüfen, sollte die Zahlart Lastschrift sein so ist diese nicht nicht zu mahnen.