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Gehen Sie in die Ansichten FakturaEingangsbelege_Gegenkto und FakturaKostenstellen und prüfen Sie, ob es ein Gegenkonto oder eine Kostenstelle doppelt gibt. Ist dies der Fall, muss eines der Duplikate entfernt werden.
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Unter FakturaEingangsbelege_Gegenkto gibt es zwei Felder (KontoNr und Kto_Nr) in denen die Kontonummer stehen kann. Beide Felder müssen beachtet werden, wenn auf Duplikate geprüft wird. |
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