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Über die Funktion zu Erstellung von Sammelrechnugen können mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammengeführt werden.

Diese Funktion ist in der Ansicht Firmen, in der Registerkarte Vertrieb / Ausgangsbelege hinterlegt.

Voraussetzung

Bei der Firma muss in der Registerkarte Vertrieb/Sonstiges die Checkbox Sammelrechnung angehakt werden.

Dabei wird das Lieferscheinjournal der Firma geöffnet und Sie können die Lieferscheine markieren, die zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden sollen. Das Markieren geschied durch anhaken und Bestätigen mit OK,

Hinweis

Beachten Sie dabei, dass immer nur Lieferscheine eines Kunden (Firma auf der Sie sich befinden) gleichzeitig markiert werden können.

Mögliche Einstellungen:

AnsichtFS_RecordidResultInformationDefault
FakturaGlobaleEinstellungenSammelrechnungLieferscheinPosAnzeigeNein
  • Die Position mit den Lieferscheininfos wird auf Pos_Typ 'A' gesetzt
  • Die Positionen aus dem Lieferschein werden Pos_Typ 'P' und der Flag "nicht drucken" ist gesetzt
Nein
FakturaGlobaleEinstellungenSammelrechnungLieferscheinPosAnzeigeJa
  • Die Position mit den Lieferscheininfos wird auf Pos_Typ 'S' gesetzt
  • Die Positionen aus dem Lieferschein werden Pos_Typ 'P' gesetzt



Nein
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung1
Formel für die Bezeichnung1 beim Hinzufügen einer Position in einer SammelrechnungLieferschein vom %Liefersch_Dat%
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung1S2
Hier wird festgelegt, wie die Lieferscheininfos bei der Sammelrechnung für die Sprache 2 in der Bezeichnung 1 aufgebaut werden.
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung1S3
Hier wird festgelegt, wie die Lieferscheininfos bei der Sammelrechnung für die Sprache 3 in der Bezeichnung 1 aufgebaut werden. 
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung1S4
Hier wird festgelegt, wie die Lieferscheininfos bei der Sammelrechnung für die Sprache 4 in der Bezeichnung 1 aufgebaut werden. 
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung2
Formel für die Bezeichnung2 beim Hinzufügen einer Position in einer Sammelrechnung

Lieferschein Nummer %Liefersch_Nr%

Gesamt Netto: %Liefersch_Netto% %Liefersch_Waehrung%

FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung2S2
Hier wird festgelegt, wie die Lieferscheininfos bei der Sammelrechnung für die Sprache 2 in der Bezeichnung 2 aufgebaut werden.
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung2S3
Hier wird festgelegt, wie die Lieferscheininfos bei der Sammelrechnung für die Sprache 2 in der Bezeichnung 3 aufgebaut werden.
FakturaGlobaleEinstellungenFS_Sammelrechnung_Bezeichnung2S4
Hier wird festgelegt, wie die Lieferscheininfos bei der Sammelrechnung für die Sprache 2 in der Bezeichnung 4 aufgebaut werden.
FakturaGlobaleEinstellungenSammelrechnungFirmenSelektionJaWurde zu beginn der Entwicklung in Firmen_08_Sammelrechnung.vbs verwendet - hat aktuell keine Relevanz und wird nur aus historischen Gründen mit übernommen.Ja
FakturaGlobaleEinstellungenSammelrechnungLieferscheinSelektionJaLegt fest, ob bei der Erstellung einer detaillierten Sammelrechnung die Auswahl der Lieferscheine für die Sammelrechnung angezeigt wird.Ja






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