Über die Funktion zu Erstellung von Sammelrechnugen können mehrere Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammengeführt werden.
Diese Funktion ist in der Ansicht Firmen, in der Registerkarte Vertrieb / Ausgangsbelege hinterlegt.
Voraussetzung
Bei der Firma muss in der Registerkarte Vertrieb/Sonstiges die Checkbox Sammelrechnung angehakt werden.
Dabei wird das Lieferscheinjournal der Firma geöffnet und Sie können die Lieferscheine markieren, die zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden sollen. Das Markieren geschied durch anhaken und Bestätigen mit OK,
Hinweis
Beachten Sie dabei, dass immer nur Lieferscheine eines Kunden (Firma auf der Sie sich befinden) gleichzeitig markiert werden können.
Mögliche Einstellungen:
Ansicht
FS_Recordid
Result
Information
Default
FakturaGlobaleEinstellungen
SammelrechnungLieferscheinPosAnzeige
Nein
Die Position mit den Lieferscheininfos wird auf Pos_Typ 'A' gesetzt
Die Positionen aus dem Lieferschein werden Pos_Typ 'P' und der Flag "nicht drucken" ist gesetzt
Nein
FakturaGlobaleEinstellungen
SammelrechnungLieferscheinPosAnzeige
Ja
Die Position mit den Lieferscheininfos wird auf Pos_Typ 'S' gesetzt
Die Positionen aus dem Lieferschein werden Pos_Typ 'P' gesetzt