Nachdem die Rechnungskorrektur erstellt wurde, kann man diese unmittelbar mit der Unmittelbar mit der Ursprungsrechnung verrechnen.
Die hierfür vorgesehene Schaltfläche/Funktionalität ist im Beleg (Rechnungskorrektur) in der Registerkarte Zahlung, Zahlungseingang hinterlegt.
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HinweisDie Abfrage der Lagerrückbuchung beim Verrechnen einer Rechnungskorrektur (Gutschrift) kann über die Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen mit FS_Recordid='Lagerrückbuchung' auf inaktiv geschaltet werden, indem man den Wert (Result) auf nein einstellt. Damit diese Einstellung greift, muss der cRM CRM einmal neu gestartet werden. |
Danach ist die Rechnungskorrektur mit der Rechnung verrechnet.
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Diese Die Buchung für die Zahlung wird zudem in der Registerkarte Zahlungshistorie des Beleges hinterlegt.
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